O acordo reúne as faturas atrasadas em parcelas novas, cada uma com a própria cobrança.
Passo a passo
Siga os números laranja: o mesmo número aparece na tela, marcando onde clicar.
Marque as faturas atrasadas
Na ficha do contrato, abra a aba Faturas & Cobranças e marque as caixinhas. Só aparecem para marcação faturas não pagas, não canceladas e sem acordo.
12Marque as faturas (1) e clique em Criar Acordo com Selecionadas (2).
Clique em “Criar Acordo com Selecionadas”
O número de faturas marcadas aparece no botão.
Defina as parcelas
Informe a Quantidade de Parcelas, uma Entrada (opcional) e o Vencimento da 1ª Parcela (as demais vencem mensalmente). O sistema mostra o valor por parcela.
34Parcelas, entrada e vencimento (3) e Criar Acordo (4).
Clique em “Criar Acordo”
As faturas originais saem da cobrança normal. Acompanhe na aba Acordos.
Para desfazer, use Quebrar Acordo na aba Acordos: as faturas originais voltam à cobrança normal.